北京市朝阳区卫生健康委员会机关2025年预算
北京市朝阳区卫生健康委员会机关2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区卫生健康委员会机关2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《关于印发<中共北京市朝阳区委卫生健康工作委员会、北京市朝阳区卫生健康委员会职能、配置、内设机构和人员编制规定>的通知(京朝办字〔2024〕10号)；北京市朝阳区卫生健康委员会机关，内设20个科室，分别为办公室、政策研究室、规划发展科、疾病预防控制科、法制监督科、医政医管一科、医政医管二科、行政审批科、中医管理科、爱国卫生科(健康促进科)、基层卫生健康科、卫生应急办公室、妇幼和精神卫生科、人口监测与家庭发展科、信息数据科、安全保卫科、财务科(审计科)、组织人才科、人事科教科、党群工作科。
主要职责：(1)统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区卫生健康发展规划。协调推进卫生健康信息化发展规划和政策措施。
(2)组织推进区医药卫生体制改革工作，落实深化医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。落实推进深化本区公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。落实推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3)负责疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划，指导开展监测预警、免疫规划、隔离防控以及公共卫生干预措施等相关工作。落实重大疾病、慢性病防控管理政策、标准、规范并监督实施。指导医疗机构疾病预防控制监督工作。
(4)统筹协调本区传染病疫情应对工作。组织指导突发公共卫生事件预防控制、应急处置及各类突发公共事件的医疗卫生救援。指导落实采供血机构的有关政策、规范和标准，统筹区域内无偿献血工作。
(5)负责本区传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生等公共卫生的管理，依法组织查处违法行为。完善卫生健康综合监督体系。负责病原微生物实验室生物安全监督管理。
(6) 落实国家和北京市以及我区关于应对人口老龄化有关卫生健康的政策措施，组织落实老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(7)贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录和北京市药品推荐目录。组织开展食品安全风险监测。
(8)负责本区医疗卫生行业监督管理。组织落实医疗卫生机构及医务人员、医疗技术、医疗质量和医疗、康复、护理服务等管理政策规范、标准并监督实施。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。落实鼓励社会力量提供医疗卫生服务和强化管理的相关政策措施。推动建立和谐医患关系。
(9)负责本区出生人口监测工作。组织监测本区与生育相关的出生人口发展动态，提出发布本区人口生育安全预警建议。组织落实生育政策。牵头负责3岁以下婴幼儿托育服务发展。
(10)负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，完善相应体系建设。推进基本公共卫生、妇幼健康和老龄健康服务均等化、普惠化、便捷化。落实基层运行机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。
(11)落实卫生健康科技发展规划和科技成果转化有关政策。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
(12)贯彻中西医并重方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医传统文化传承与发展。
(13)落实本区医疗卫生机构安全保卫工作措施、标准、规范并监督实施，指导本区医疗卫生机构安全保卫工作。
(14)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区卫生健康委员会机关行政编制87人，实际81人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员71人，其中：离休4人，退休67人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.提升区域医疗服务水平。提升区属医疗机构医疗服务能力，推动公立医院高质量发展。
2.促进公卫服务均等化。总结全国示范区复审和创建经验，提升公共卫生服务能力。
3.筑牢健康服务网底。持续推进社区卫生机构标准化建设。巩固医养结合示范区成效。
4.提高卫健发展综合能力。加强“接诉即办”办理水平。夯实基层人才队伍建设。
二、收入预算说明
2025年收入预算57142.465598万元，比2024年73131.579547万元减少15989.113949万元，下降21.86%。其中：本年财政拨款收入57142.465598万元,比2024年73131.579547万元减少15989.113949万元；主要由于部分一次性专项资金取消或金额减少，如中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金等项目。本年其他资金收入0.000000万元,与2024年持平；单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3483.984863万元，占总支出预算6.10%，比2024年3357.491792万元增加126.493071万元，增长3.77%，增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。
(二)项目支出预算53658.480735万元，比2024年69774.087755万元减少16115.607020万元，下降23.10%，下降原因为：部分一次性专项资金取消或金额减少，如中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区卫生健康委员会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算12.467977万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.655841万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.863377万元，比2024年预算数减少0.045441万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数11.604600万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数11.604600万元。比2024年预算数12.215000万元减少0.610400万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区卫生健康委员会机关政府采购预算总额4248.447800万元。其中：政府采购货物预算69.369600万元，政府采购工程预算568.000000万元，政府采购服务预算3611.078200万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区卫生健康委员会机关政府购买服务预算总额4944.687100万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区卫生健康委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算678.436209万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
北京市朝阳区卫生健康委员会机关2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市朝阳区卫生健康委员会机关2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车7辆，金额合计148.146888万元；单价100万元以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区卫生健康委员会填报绩效目标的预算项目50个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年，区财政局对我单位“计生政策经费项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分80.34分，绩效级别为“良”；对“国家卫生城区复审工作经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分78.22分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)